安全隐患台账
| 序号 | 编号 | 检查日期 | 检查单位 | 检查类型 | 问题描述 | 责任单位 | 整改情况 | 问题类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LJ6-20240130 | 2024-01-30 | 广元代表处 | 春节前及冬季施工安全检查 | 1.培训教育无计划表；安全会议记录未及时更新；无重大风险管控台账。 | LJ6 | 已整改 | 教育培训 |
| 2 | LJ6-20240130 | 2024-01-30 | 广元代表处 | 春节前及冬季施工安全检查 | 2.上级发文台账更新不及时，相关上级文件宣贯学习无照片等证明资料；冬季施工方案未报批，且未组织交底； | LJ6 | 已整改 | 教育培训 |
| 3 | LJ6-20240130 | 2024-01-30 | 广元代表处 | 春节前及冬季施工安全检查 | 3.风险源辨识未报批，且未分级管控； | LJ6 | 已整改 | 内业资料 |
| 4 | LJ6-20240130 | 2024-01-30 | 广元代表处 | 春节前及冬季施工安全检查 | 4.安全检查频率不足，专项检查无闭合资料； | LJ6 | 已整改 | 内业资料 |
| 5 | LJ6-20240130 | 2024-01-30 | 广元代表处 | 春节前及冬季施工安全检查 | 5.无“三人一屋”处置机制； | LJ6 | 已整改 | 内业资料 |
| 6 | LJ6-20240130 | 2024-01-30 | 广元代表处 | 春节前及冬季施工安全检查 | 6.驻七条第二条要求未开展自评价； | LJ6 | 已整改 | 内业资料 |
| 7 | LJ6-20240130 | 2024-01-30 | 广元代表处 | 春节前及冬季施工安全检查 | 7.领导带班记录不及时； | LJ6 | 已整改 | 值班值守 |
| 8 | LJ6-20240130 | 2024-01-30 | 广元代表处 | 春节前及冬季施工安全检查 | 8.未开展春节安全生产工作会，工作计划不详细。 | LJ6 | 已整改 | 内业资料 |
| 9 | LJ6-20240130 | 2024-01-30 | 广元代表处 | 春节前及冬季施工安全检查 | 1.隧道驻地消防灭火器无巡检记录； | LJ6 | 已整改 | 消防安全 |
| 10 | LJ6-20240130 | 2024-01-30 | 广元代表处 | 春节前及冬季施工安全检查 | 2.厨房采用液化气，未改生物燃油。 | LJ6 | 已整改 | 消防安全 |
| 11 | LJ7-20240130 | 2024-01-30 | 广元代表处 | 春节前及冬季施工安全检查 | 1.2024年1月份未按计划开展培训教育； | LJ7 | 已整改 | 教育培训 |
| 12 | LJ7-20240130 | 2024-01-30 | 广元代表处 | 春节前及冬季施工安全检查 | 1.上级文件宣贯学习不及时，未见2024年学习记录； | LJ7 | 已整改 | 教育培训 |
| 13 | LJ7-20240130 | 2024-01-30 | 广元代表处 | 春节前及冬季施工安全检查 | 2.隐患检查部分限期已过未及时督促整改回复闭合； | LJ7 | 已整改 | 内业资料 |
| 14 | LJ7-20240130 | 2024-01-30 | 广元代表处 | 春节前及冬季施工安全检查 | 3.冬季施工方案审批存在时间逻辑问题，交底未覆盖全员； | LJ7 | 已整改 | 教育培训 |
| 15 | LJ7-20240130 | 2024-01-30 | 广元代表处 | 春节前及冬季施工安全检查 | 4.无临时用电专项检查； | LJ7 | 已整改 | 临时用电 |
| 16 | LJ7-20240130 | 2024-01-30 | 广元代表处 | 春节前及冬季施工安全检查 | 5.无“三人一屋”处置机制； | LJ7 | 已整改 | 内业资料 |
| 17 | LJ7-20240130 | 2024-01-30 | 广元代表处 | 春节前及冬季施工安全检查 | 6.停复工计划未报批； | LJ7 | 已整改 | 教育培训 |
| 18 | LJ7-20240130 | 2024-01-30 | 广元代表处 | 春节前及冬季施工安全检查 | 8.机械维修保养记录不完善。 | LJ7 | 已整改 | 内业资料 |
| 19 | LJ8-20240130 | 2024-01-30 | 广元代表处 | 春节前及冬季施工安全检查 | 1.安全教育培训1月份无签到表，会议记录台账未及时更新； | LJ8 | 已整改 | 教育培训 |
| 20 | LJ8-20240130 | 2024-01-30 | 广元代表处 | 春节前及冬季施工安全检查 | 2.无重大安全风险管控台账； | LJ8 | 已整改 | 内业资料 |
| 21 | LJ8-20240130 | 2024-01-30 | 广元代表处 | 春节前及冬季施工安全检查 | 3.无末端发力终端见效工作机制落实情况； | LJ8 | 已整改 | 内业资料 |
| 22 | LJ8-20240130 | 2024-01-30 | 广元代表处 | 春节前及冬季施工安全检查 | 4.冬季施工方案未交底，未召开冬季施工专题会议； | LJ8 | 已整改 | 教育培训 |
| 23 | LJ8-20240130 | 2024-01-30 | 广元代表处 | 春节前及冬季施工安全检查 | 5.风险源辨识未分级管控； | LJ8 | 已整改 | 隐患排查 |
| 24 | LJ8-20240130 | 2024-01-30 | 广元代表处 | 春节前及冬季施工安全检查 | 6.特种设备专项检查未见闭合资料； | LJ8 | 已整改 | 特种设备 |
| 25 | LJ8-20240130 | 2024-01-30 | 广元代表处 | 春节前及冬季施工安全检查 | 7.无“三人一屋”处置机制； | LJ8 | 已整改 | 内业资料 |
| 26 | LJ8-20240130 | 2024-01-30 | 广元代表处 | 春节前及冬季施工安全检查 | 8.驻七条第二条要求未开展自评价； | LJ8 | 已整改 | 内业资料 |
| 27 | LJ8-20240130 | 2024-01-30 | 广元代表处 | 春节前及冬季施工安全检查 | 9.无止火令，森林草原防灭火培训教育未开展； | LJ8 | 已整改 | 消防安全 |
| 28 | LJ8-20240130 | 2024-01-30 | 广元代表处 | 春节前及冬季施工安全检查 | 10.未开展冬季施工相关演练 | LJ8 | 已整改 | 应急演练 |
| 29 | LJ8-20240130 | 2024-01-30 | 广元代表处 | 春节前及冬季施工安全检查 | 11.无春节安全生产相关工作方案。 | LJ8 | 已整改 | 内业资料 |
| 30 | LJ9-20240130 | 2024-01-30 | 广元代表处 | 春节前及冬季施工安全检查 | 1.“百日创安”工作方案未制定； | LJ9 | 已整改 | 内业资料 |
| 31 | LJ9-20240130 | 2024-01-30 | 广元代表处 | 春节前及冬季施工安全检查 | 2.“三人一屋”工作机制未建立； | LJ9 | 已整改 | 内业资料 |
| 32 | LJ9-20240130 | 2024-01-30 | 广元代表处 | 春节前及冬季施工安全检查 | 3.日常值班未见相关记录。 | LJ9 | 已整改 | 值班值守 |
| 33 | LJ10-20240130 | 2024-01-30 | 广元代表处 | 春节前及冬季施工安全检查 | 1.冬季突发事件应急救援预案无现场处置方案； | LJ10 | 已整改 | 应急演练 |
| 34 | LJ10-20240130 | 2024-01-30 | 广元代表处 | 春节前及冬季施工安全检查 | 2.领导带班记录未签字； | LJ10 | 已整改 | 值班值守 |
| 35 | LJ10-20240130 | 2024-01-30 | 广元代表处 | 春节前及冬季施工安全检查 | 3.暂未组织召开春节安全生产工作专题会； | LJ10 | 已整改 | 教育培训 |
| 36 | LJ10-20240130 | 2024-01-30 | 广元代表处 | 春节前及冬季施工安全检查 | 4.“三人一屋”机制未建立； | LJ10 | 已整改 | 内业资料 |
| 37 | LJ10-20240130 | 2024-01-30 | 广元代表处 | 春节前及冬季施工安全检查 | .李家二桥桥头临边防护不到位。 | LJ10 | 已整改 | 临边防护 |
| 38 | LJ11-20240130 | 2024-01-30 | 广元代表处 | 春节前及冬季施工安全检查 | 1.“三人一屋”临灾处置指挥机制不完善，未明确相关责任人的责任； | LJ11 | 已整改 | 内业资料 |
| 39 | LJ11-20240130 | 2024-01-30 | 广元代表处 | 春节前及冬季施工安全检查 | 2.未定期更新驻地及人员清单； | LJ11 | 已整改 | 内业资料 |
| 40 | LJ11-20240130 | 2024-01-30 | 广元代表处 | 春节前及冬季施工安全检查 | 3.未编制冬季突发事件的现场处置方案； | LJ11 | 已整改 | 应急演练 |
| 41 | LJ11-20240130 | 2024-01-30 | 广元代表处 | 春节前及冬季施工安全检查 | 4.冬季机械保养维护未全覆盖。 | LJ11 | 已整改 | 机械设备 |
| 42 | LJ11-20240130 | 2024-01-30 | 广元代表处 | 春节前及冬季施工安全检查 | 1.红岩子隧道出口端右洞施工时未进行通风； | LJ11 | 已整改 | 隧道通风 |
| 43 | LJ11-20240130 | 2024-01-30 | 广元代表处 | 春节前及冬季施工安全检查 | 2.红岩子隧道出口端右洞防水板台车临边防护不完善； | LJ11 | 已整改 | 临边防护 |
| 44 | LJ11-20240130 | 2024-01-30 | 广元代表处 | 春节前及冬季施工安全检查 | 3.红岩子隧道出口端右洞掌子面封闭未设置警戒区； | LJ11 | 已整改 | 标识标牌 |
| 45 | LJ11-20240130 | 2024-01-30 | 广元代表处 | 春节前及冬季施工安全检查 | 4.红岩子隧道出口端右洞配电箱倒地且未上锁； | LJ11 | 已整改 | 临时用电 |
| 46 | LJ11-20240130 | 2024-01-30 | 广元代表处 | 春节前及冬季施工安全检查 | 5.红岩子隧道出口驻地垃圾乱弃严重，厨房油水分离器未使用； | LJ11 | 已整改 | 其它 |
| 47 | LJ11-20240130 | 2024-01-30 | 广元代表处 | 春节前及冬季施工安全检查 | 6.红岩子隧道出口钢构厂龙门吊防脱钩装置失效未更换； | LJ11 | 已整改 | 特种设备 |
| 48 | LJ11-20240130 | 2024-01-30 | 广元代表处 | 春节前及冬季施工安全检查 | 7.红岩子隧道出口钢构厂龙门吊限位器未固定，且方向不对。 | LJ11 | 已整改 | 特种设备 |
| 49 | JL4-20240124 | 2024-01-24 | 广绵公司 | 公司节前检查 | 未对汉广LJ7标开展冬季及春运春节前安全检查 | LJ44 | 已整改 | 隐患排查 |
| 50 | JL4-20240124 | 2024-01-24 | 广绵公司 | 公司节前检查 | 未对标段进行百日创安宣贯。 | LJ44 | 已整改 | 教育培训 |